MENÚ COBRANZAS -CUENTA CORRIENTE

Para consultar el estado de una cuenta corriente, vamos al menú Ventas/Cobranzas

FACTURA A CUENTA CORRIENTE

Cuando realizamos una factura podemos indicar que el total o parte del total pasa a la cta. cte. del cliente.  Ahí podemos indicar un límite en los datos de la misma.  Al entrar en la pantalla, el programa nos mostrar{a solamente los clientes deudores, podemos buscar un cliente en particular simplemente escribiendo su nombre en la caja de texto. Si deseamos ver el estado de la cta. cte. de un cliente NO deudor, hacemos clic en el botón Todos.

Para ver el detalle de los movimientos del cliente seleccionado, hacemos doble clic sobre el mismo, o movemos a la solapa indicada como Cta. Cte. del Cliente.

CTA. CTE. MOVIMIENTOS

Al darle doble clic a un cliente se abre una pantalla  con los movimientos del cliente, si éste tiene más d e15 movimientos, el programa nos mostrará los últimos 15 movimientos. Podemos ver los anteriores con las flechas azules que se encuentran en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ahí podremos cargar adelantos, recargos, pagos, etc.

Las señas que cargamos en la pantalla de facturas figurarán en esta cta. cte. y se cancelarán automáticamente al utilizar la seña como parte de pago de la venta  cuando el cliente retire la mercadería.

Podemos imprimir un recibo de todos los pagos realizados en el día, por ejemplo si ingresamos un pago parcial en efectivo, dos pagos parciales con cheque, luego hacemos clic en el botón Imprimir Recibo.

Otras lecciones

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