Al realizar una importación se guarda la fecha de modificación del artículo que es afectado por dicha importación. Esto permite consultar si determinado archivo ya fue importado o modificado en el día de la fecha o no.
Debe ingresar a la pantalla de artículos y desplegar el menú “Artículos” y seleccionar la opción “Ordenar por fecha de Modificación”.
Cómo se pueden usar los Reportes
Cada software de GDS Sistemas genera una lista específica de Reportes sobre los movimientos realizados dentro del programa y los datos resultantes. Los que no son listados (artículos, clientes, proveedores, etc.), sino operaciones realizadas (ventas, compras, devoluciones, etc.), en su mayoría permiten establecer entre qué fechas se desea ver la información.
IMPORTACIÓN RÁPIDA
En algunos programas de GDS Sistemas, está disponible la función Importación Rápida, que permite realizar ciertas modificaciones en el contenido de la lista de artículos del software, a partir de información extraída de un archivo externo.
Esta función la podrá ver en los programas Punto de Ventas Plus, Ferretería Plus, Boutique Plus, Perfumería Plus, Computación Plus, y en toda la linea Plus de programas de GDS Sistemas.
En los programas PLUS está habilitada la configuración de las columnas en las pantallas de listados (Artículos, Clientes, Proveedores y Vendedores). Esta configuración permite en primer lugar seleccionar las columnas que se desea ver, tildándolas en el cuadro correspondiente.
Algo que muchas veces se presta a confusión, es que si realizan una actualización de precios y por error suben los precios de la marca equivocada y desean volver atrás, no pueden hacerlo restando al nuevo precio el mismo porcentaje que usaron para subirlo.
Por ejemplo:
Un producto que cuesta $ 100 más el 10% sale $ 110.-
Pero si a $ 110.- le resto el 10% (lo cual es $11.-), me da $ 99.- (no $100.-)
Este Asistente de Importación se puede adquirir como un módulo independiente.
Está incluido con el programa Ferretería Plus, para los demás sistemas deberá adquirirlo por separado.
Pregunta :
La numeración de las facturas dentro del programa Punto de Ventas Plus no me coincide con la factura preimpresa como hago para cambiarlo ?
Respuesta:
Debe ir al menú «Administración / Tablas Auxiliares» y luego Numeración. Allí debe elegir el tipo de comprobante por ejemplo factura A y seleccionar podrá modificar el valor actual poniendo la numeración que quiere que salga en la próxima factura.
Para el programa Maxikiosco (es igual para todos los básicos, Boutique básico, Telefonía, Mercadito, etc.), Debe ir al menú «Administración / Configuración» y luego a ajustar numeración de Ticket, ya que estos programas son venta a Consumidor Final solamente.
Que diferencias hay entre ANULAR y BORRAR un venta ?
Para cualquiera de ambas acciones debe ir al menú «Ventas / Consultar Facturas».
En esta pantalla podrá ver y buscar los comprobantes venta, podrá buscar por Número, Fecha o Cliente, tanto desde el menú como con las teclas de función.
A la derecha tiene un botonera, si no la ve, es posible que no tenga permiso para anular comprobantes. Los permisos se configuran en el Usuario.
Si lo que desea es ANULAR una venta en el sistema, de la misma forma en que anularía una venta en papel, de esta forma el programa le permite volver atrás la operación, ajustando la caja y el stock.
La otra opción que tiene el programa es para BORRAR o quitar del programa ventas de años anteriores, por ejemplo, si usó el programa por 10 años, muy probablemente quiera dejar solo los últimos 2 años de facturación en el sistema, y el resto, verlo en un histórico.
Esta opción borra las ventas del sistema sin afectar a la caja ni al stock.
En todos nuestros programas, las facturas se pueden anular desde el menú Consulta de Ventas. En esa pantalla encontrarán un botón ANULAR que se utiliza a tal fin.
Anulación de facturas
Al anular una factura el programa automáticamente corrige el stock. Es importante saber que la caja solo será actualizada si la factura se anula el mismo día en que se realizó.
En los programas de la línea plus, al anular una factura queda guardado el registro de los datos de la misma en la tabla de facturas anuladas
Cabe aclarar que, para poder anular una factura, o cualquier otro tipo de comprobante, es necesario que el usuario tenga habilitado el permiso de ANULAR COMPROBANTES.
